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2、在打开窗口中将顶部的选项卡切换到【采购入库】选择,然后点击【新票】选项。
3、然后选择供应商和采购员,选择完成后点击商品选项打开选择商品窗口,点击左侧的分类选项,选择完成后点击【确定】,最后点击【审核入库】选项。
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